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    关于永顺县2017年元-10月财政预算执行情况以及预算调整方案(草案)的报告

    发布时间:2017-12-06 09:11:20     稿件来源:
      

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    关于永顺县2017年元-10月财政预算执行情况以及预算调整方案(草案)的报告

     

     

    主任、各位副主任、各位委员:

        受县人民政府委托,向本次常委会议报告2017年元-10月预算执行、预算调整草案及2018年预算初步想法,请予审议。

    第一部分、元-10月政府预算执行情况

    (一)一般公共预算收支完成情况:截止10月底,全县完成公共财政总收入43728万元,为年初预算的71.92%,同比增收2429万元,增长5.88%。其中:一般公共预算收入完成26066万元,为年初预算的73.16%,同比增收791万元,增长3.13%。上划中央收入完成14190万元,为年初预算的69.47%,同比增收1752万元,增长14.09%;上划省级收入完成3473万元,为年初预算的73.2%,同比减收114万元,下降3.18%。部门完成情况是:国税部门完成21907万元,为年初预算的69.55%,同比增收4432万元,增长25.36%;地税部门完成14248万元,为年初预算的70.53%,同比减收3272万元,下降18.68%;财政部门完成7573万元,为年初预算的83.22%,同比增收1269万元,增长20.13%。按收入结构看:税收收入完成35020万元,完成年初预算的69.95%,同比增收1302万元,增长3.86%:非税收入完成8708万元,完成年初预算的81.12%,同比增收1127万元,增长14.87%,税收收入和非税收入占财政总收入的比重分别为80.09%19.91%。本级税收收入和非税收入占地方一般公共预算收入的比重分别为66.59%33.41%。州要求分别达到75.8%24.2%。

    公共财政支出完成情况:截止10月底,全县实现公共财政预算支出322308万元,为已下达预算指标的83.43%,同比增支37210万元,增长13.05%。

    (二)政府性基金预算收支完成情况:

       全县政府性基金收入-10月完成2456万元,为年初预算的22.43%, 同比减少2488万元,下降50.32%。政府性基金支出完成14780万元,同比减少2212万元,下降13.02%。

        (三)国有资本经营预算收支完成情况:-10月国有资本经营预算收入完成366.3万元,同比减少11.7万元,下降3.1%。

    (四)社会保险基金预算收支完成情况:止到930日,6项社?;鹱苁杖?span lang="EN-US">60784.05万元,其中社会保险费收入27138.1万元,财政补助收入32696.04万元。总支出48395.27万元,其中机关事业保险待遇性支出15646.41万元。当期收支结余592.73万元,期末滚存结余592.73万元。2017年全县50400人参加城乡居民养老保险,74010人享受养老保险待遇;24502人参加失业保险,66人领取失业保险金;20648人参加城镇职工医疗保险,6069人次享受保险待遇;15620人参加生育保险,354人次享受生育保险待遇;459457人参加城乡居民医疗保险,89985人次享受保险待遇(按3季度报表上报)。

       (五)按预算法和监督法,向县人大常委会报告的内容:

    1.预备费开支情况:年初预算指标1203.94万元,现已支出1154.74万元,余额49.2万元。具体支出为:解决国土局处置突发性地质灾害项目200万元、解决23个乡镇脱贫攻坚突出问题集中整改资金240万元、解决县委办省委督察组精准扶贫工作经费95万元,解决公安局“3.12”交通事故处置相关经费70万元,解决村(居)“两委”换届选举专项经费50万元,解决组织部全县非公有制经济组织和社会组织党组织党建工作运转经费46.8万元,解决禽流感防治经费35万元、解决军队离休干部吴远炎抚恤丧葬费48.6万元等。

    2、民生支出及重点支出情况:-10月财政部门继续优化支出结构,抓重点、保民生、促发展,维护了全县社会政治稳定和经济发展,其中八大民生支出251672万元,占一般公共预算支出的78.08%,较上年下降3个百分点。同比增支20413万元,增长8.83%。州考核的八大重点支出完成216810万元,占一般公共预算支出的67.86%,较上年增长6.52个百分点。同比增支43610万元,增长25.18%。

    3、上级补助资金情况:-10月上级下达专项转移支付资金190923万元。(其中:一般公共服务支出1229万元,公共安全支出2797万元,教育支出21039万元,社会保障和就业支出30452万元,医疗卫生支出25782万元,节能环保支出7514万元,农林水事务支出55735万元,交通运输支出3389万元,住房保障支出22132万元等。)

    4、财政改革基本情况:一是根据新《预算法》及有关规定,我县99家一级预算单位全部公开了2017年部门预算和“三公”经费预算,101家县直单位公开了2016年部门决算。二是根据国办发(201470号和省政府办公厅《关于加快财政支出进度盘活财政存量资金的通知》文件精神,我县共收回2014年及以前年度财政存量资金4675万元。

    第二部分、政府预算调整方案

    依据《预算法》规定,本级预算在执行中因特殊情况需要增加支出或者减少收入,使原批准的收支平衡的预算的总支出超过总收入,或者使原批准的预算中举借债务的数额增加的部分变更。各级政府应当编制预算调整方案。县级以上地方各级政府预算的调整方案必须提请本级人民代表大会常务委员会审查和批准。

    (一)一般公共预算收支调整

        一、一般公共预算收入调整

    1、公共财政预算收入调增3070万元。国税部门调增1500万元,全年目标为33000万元。地税部门调增670万元,全年目标为20870万元,财政部门调增900万元,全年目标为10000万元。全县合计63870万元。地方一般公共预算收入调增2132.5万元。

    2、上级财力性转移支付增量:截止目前尚未收到上级下达的财力性转移支付资金,通过争取预计可与年初已安排数持平。

    3、平衡专项2747万元,其中年初一般公共财政预算专项1665万元。上年结转一般公共预算182万元,政府性基金预算900万元。(见明细表)

    4、调入预算资金14842万元,其中调入预算稳定调节基金4675万元。调入的政府性基金预算收入15000万元。调入的国有资本经营预算收入1167万元,减年初已安排6000万元。

    5、安排上级下达的专项2568万元。

    6、上解支出调减300万元。

    7、地方政府债劵增加22500万元(专项3000万元),减年初已安排18000万元。增加财力1500万元。

    一般公共预算收入预计调增24089万元。

    二、一般公共预算支出调整

    按照量入为出、收支平衡的原则,在年初预算基础上根据可用财力和上级专项转移支付的变化适当予调整,此次共计调整安排支出33583万元,减预计增加的财力24089万元,尚欠9494万元。本次调整需重点安排:一是个人部分调整21326.9万元,其中:津补贴提标预计15000万元。二是经集体研究已开支的项目5483万元,含罚没办案经费返还2000万元(明细见附表)。三是解决两会纪要尚未落实需要安排的和单位确实需要解决的各项支出6773万元(明细见附表)。

    上级专项转移支付资金156754万元(不包括10月以后下达的指标)进入调整预算。

    一般公共预算调整后的收支平衡情况

    一般公共预算本级收入37764万元,加上级补助收入106937万元,加上级专项转移支付216027万元,加上年结转收入6944万元,加基金调入16167万元,加预算稳定调节基金4675万元,加地方政府债劵22500万元,加年初专项平衡预算1665万元,收入共计409678万元,本年支出(含结转下年支出)407478万元,加上解支出2200万元,支出共计409678万元。一般公共预算收支平衡。

         (二)政府性基金预算收支调整

         政府性基金收入调增13720万元,其中:国有土地出让金调增13000万元,国有土地收益调增250万元,农土开发资金调增100万元,水费中计提的污水处理费调增250万元,城市基础设施配套费调增300万元,新型墙体材料专项收入,因政策取消收费,调减180万元。政府性基金预算调整后共计收入24670万元。由于年初国有土地出让金收入为10000万元,年初指标现已全部拨付完,因实际需要,计划调增支出13000万元,但目前收入只完成785万元,应加快土地出让,政府性基金预算否则将无法保证收支平衡,出现大额赤字。同时也需要调入一般公共预算,确保一般公共预算收支平衡。另外年初给溪州新城建设指挥部借款4000万元,支付农民工工资,目前尚未偿还。        

        (三)国有资本经营预算调整:年初安排县农商行股利收入350万元,现调整为367万元,增加县城镇供水服务中心净利润收入400万元、县市场服务中心净利润收入400万元,调整后国有资本经营预算收入为1167万元,拟全部调入一般公共预算支出。

        (四)社会保险基金预算调整:按国家现行政策执行,无调整。

    (五)2017年地方政府债券支出安排情况今年省财政厅下达我县地方政府债劵资金22500万元。安排定向支持脱贫攻坚3000万元,其余均置换年初安排的专项支出(见附表)。

        (六)2017年地方政府置换债券安排情况:湘财预(201761号文件,下达我县2017年置换债券规模上限1.14亿元。根据我县系统内存量债务项目情况2017年初申报置换项目2462.95万元。20176月湘财金函(201727号文件省厅下达我县第一批置换一般债务1946.71万元,现已全部置换拨付到债权人。已申报置换的516.24万元的置换项目有待省厅下达。

    (七)地方政府债务情况:

    1、系统内债务情况

        我县20161231日政府性债务余额为178928.53万元,截止2017930日政府性债务余额为194975.22万元(其中政府债务175795.54万元,政府负有担保责任的债务9699.47万元,政府可能承担一定救助责任的债务9480.21万元)。本年度新增政府性债务24446.71万元(其中新增债券22500万元,新增置换债券1946.71万元),本年度减少债务8400.02万元(其中置换债券1946.71万元,债务单位偿还6453.31万元)

         2、系统外债务情况

         我县20161231日系统外债务余额23.63亿元,截止2017930日系统外债务余额31.24亿元,本年度新增系统外债务7.61亿元。

         3、债务还本付息情况。

         1、我县2017年到期债券应还本1905.5万元,20176月已通过债券置换还本1905.5万元。

         2、系统内债务利息年初纳入预算4019.32万元,截止2017930日已拨付利息3260.99万元,本年度还需付息758.33万元。

         3、系统外债务还本付息由债务单位自筹偿还。

    (八)、存在的主要问题及建议:

    一是收入要完成年初任务有压力。国税部门要完成33000万元目标,地税部门要完成20870万元任务,关键在今年土地储备工作和县重点项目建设的税收上下功夫,一是在项目投资上,截止10月底在财政账面上存有14个亿的资金,因此加大项目启动力度,加快项目支出进度,盘活存量资金,确保税收及时入库。加之国税部门必须要提前申报纳税,次月缴入国库,需11月份提前安排。二是加大面上税收的征收管理和烟叶税的扫尾入库工作。三是加大重点工程项目建设的税收,确保今年目标不打折扣。四是加快土地出让步伐,尽快组织收入,弥补政府性基金收支缺口。

    二是财力缺口大。一是个人工资部分,目前是按照在职人均月390元、离退休人均月240元津补贴提标,进行预算调整的,以现有的财力状况,无法保证年底前补发到位,需要向上级申请津补贴专项转移支付资金,以区别其他正常的财力性转移支付增量资金。二是一些急需安排的资金无法保障,如由乡镇考核的乡镇工作人员绩效奖励、离退休人员财政兜底负担部分、农村土地确权登记颁证工作县级配套等。

    三是债务逾期多。目前我县债务余额为41.52亿元,其中:系统内债务17.89亿元。根据财政部文件(财预〔2014351号)认真贯彻落实《地方政府存量债务纳入预算管理清理甄别办法》,建立偿债机制,依照谁举债、谁主管、谁偿还的原则,收回由县财政垫交负担的贷款本息,确实减轻财政压力。

    四是资金有压力。按照省财政《关于进一步做好暂存款暂付款清理整顿工作的通知》湘财库【201340号文件精神,县财政暂付款应于2017年底消化完成,否则,将扣减我县财力性转移支付。

    (八)、后一个多月财政主要工作

    一是加大征收力度,确保预算收入任务63870万元的完成。因此,我们将继续强化税收征管,加大对重点工程、重点税源的监控和税收征缴力度,重点抓好对地税个人私建房税收的协税工作,各部门单位要积极配合协作。同时,搞好烟叶税的入库征收收尾工作,抓好面上税收的征收管理,确保调整预算收入的圆满完成。

    二是积极督促国土部门加快土地出让步伐,实现土地出让收入,确保政府性基金收支平衡。

    三是进一步积极汇报上争财力性转移支付增量,增大我县财政可用财力,缓解财政压力。

    四是积极争取调度资金,加快支出进度,减少年终支出结转。在积极上争调度资金的同时要加快各单位项目资金的拨付,各单位要严格按程序、按进度,加快支出,年底尽量减少不必要的支出结转。

    五是准备好决算前的相关工作。

    第三部分、2018年预算工作初步想法

    一是积极培植财源,努力发展实体经济,强力抓好招商引资和土地储备工作。2018年财税总收入按10%的增幅,突破7个亿元大关,再上新台阶。财政可用财力争取突破15个亿。二是强化支出管理和绩效评价工作,公共财政支出按照量入为出,收支平衡的原则,保工资、保运转、保民生,切实压减一般性支出,采取“零基”预算,科学、合理的编制2018年部门预算(从11月下旬开始)。具体做法是:

    1、个人部分打足不留缺口。建议:在职干部职工养老金按工资总额20%安排;在职干部职工住房公积金按工资总额12%安排;干部职工医疗保险费按财政供养人员工资总额7%安排;乡镇工作人员补助、公务员车改补贴纳入工资统发。加大五个文明绩效考核工作,全县预算单位按在职人均1万元标准列入预算,年终考核按评比等级发放,继续执行对乡镇政府工作人员实行单项绩效考核奖励,按四类乡镇分类考核奖励,实行差别发放。

    2、公用经费在上年基础上增加,行政编制每人每年1万元、事业编制每人每年0.8万元。罚没收入返还统一为50%,1000万元以上的大要案,实行一事一议。

    3、加大对乡镇财政转移支付力度,认真落实湘组发(20175号文件精神,落实村级组织运转经费。村级运转经费再次增加0.2万元,保障村级运转经费不低于9万元,乡镇社区不低于13万元,县市城区社区要达到20万元以上。再次提高县城区社区工作人员待遇书记月报酬达到2400元。村退干达到每月人均200元。

    4、专项安排顺序:一是优先安排民生类各项配套。二是重点对社保资金予以保障,支持教育优先发展。三是落实县委重大决策项目的资金保障。四是视财力安排各单位专项。

     


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