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永顺县财政预算执行情况分析 10月

发布时间:2017-11-10 15:14:56     稿件来源:
 1-10月,全县财税部门在县委、县政府在正确领导下,全盘统筹,紧密配合,深挖收入潜力,不断强化收入征管措施,优化支出结构。全县财政收支稳中有增,财政整体运行平稳,但在财政预算执行过程中也存在收入增长后劲不足和支出压力大的问题,形势不容乐观。   

体彩开奖31选7 www.rbwug.com 一、财政收支完成情况

(一)收入完成情况

10月份,全县公共财政预算收入完成43728万元,完成预算71.92%,同比增收2429万元,增长5.88%。其中:地方公共财政预算收入完成26066万元,完成预算73.15%,同比增收791万元,增长3.13%;上划省级收入完成3473万元,完成预算73.2%,同比减收114万元,下降3.181%;上划中央收入完成14190万元,完成预算69.47%,同比增收1752万元,增长14.09%。

分征收机关完成情况:国税部门完成21907万元,完成预算69.55%,同比增收4432万元,增长25.36%;地税部门完成14248万元,完成预算70.53%,同比减收3272万元,下降18.68%;财政部门完成7573万元,完成预算83.22%,同比增收1269万元,增长20.13%。

按收入结构完成情况:税收收入完成35020万元,完成预算69.95%,同比增收1302万元,增长3.86%;非税收入完成8708万元,完成预算81.12%,同比增收1127万元,增长14.87%。

全县政府性基金收入完成2456万元, 同比减收2488万元,下降50.32%。

国有资本经营收入完成366.3万元,同比减收12万元,下降3%。

(二)支出完成情况

10月份,全县实现公共财政预算支出322308万元,同比增支37210万元,增长13.05%。政府性基金支出14780万元,同比减支2212万元,下降13.02%。

二、预算执行主要特点分析

()收入持续小幅增长。1-10月,完成财政收入43278万元,同比增幅5.88%,较上月增幅高出2.59个百分点。一是落实目标责任,强化税收征管。年初,县委县政府确定了财政收入增长15%的目标,将目标任务分解到三家征收机关,并对三家征收机关财税收入均衡入库实行绩效考核,严格执行考核奖惩制度,提高财税部门工作积极性。二是因地制宜培育财源。立足农业大县,发展以烤烟和猕猴桃为特色的农业产业,我县烟草企业和烟草制品批发业已入库税收8900万元,预计全年可达1.1亿元。三是加快项目建设。着力加快新城建设、园区道路、供排水、污水处理等工程建设,把重大项目作为拓展财源的重要力量。1-10月,项目投资入税约5000万元,为公共财政预算收入贡献率近11.43%。四是建立质量评价考核机制。主要是针对征收机关是否有混淆基金预算与一般预算、是否有收过头税等行为进行考核并对违规行为追究责任。1-10月,我县税收收入完成35020万元,同比增收1302万元,增长3.86%,占一般公共预算收入80.09%,税收占比在控制范围之内。

   (二)支出重点保障有力。1-10,实现公共财政预算支出322308万元,同比增支37210万元,增长13.05%。一是严格预算约束。我县出台了相关财政专项资金支出管理办法,进一步规范预算编制、预算执行,严格执行人大批准的预算。明确权力和职责,严格项目资金管理,对项目资金实行事前事中事后监督,加快项目支出进度。二是保障八项重点支出。为确保八大重点支出增幅250%以上,县财政部门积极向上级争取资金,加快支出进度, 1-10月,一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保和城乡社区事务等八项重点支出达到216809万元,占财政总支出的67.27%,同比增长25.18%。三是民生支出保障有力。1-10月,教育、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、农林水事务、住房保障等六项民生支出完成238428万元,同比增支19748万元,增长9.03%,占公共财政预算支出73.98%。四是加大资金统筹力度?;蛏霞墩∽式鸷屠弥醒牍氐阒С种卮笙钅拷ㄉ?、富民政策落实等重点领域,确保县域事关全局、事关长远发展的重大基础设施建设进展顺利。

    三、预算执行形势分析

 四季度,全县经济运行中的不确定因素较多,财政面临的各项减收因素仍然存在,形势不容乐观。

收入方面:一是完成全年任务压力大。 按照满足财政收入规模与质量两者相兼顾的前提下,完成调整后任务尚欠18212万元,意味着后两月需平均入税9106万元,目前距目标相差甚远。二是税源基础薄弱。由于财政收入与经济增长不相匹配,县域经济增长刺激财政收入增长动力不足,税收收入持续增长基础薄弱。三是土地出让进度慢。房地产交易市场仍处于低迷态势,土地出让收入难以完成,相关产业的销售收入和经营利润相应减少,相关税收收入和基金预算收入面临十分严峻形势。

支出方面:随着公共财政保障范围不断扩大,需要保障、配套或兜底的事项越来越多,财政支出日趋增大。特别是工资调整、乡镇基层干部补贴、公用车改革补贴、精准扶贫、民生扩面、地方政府债务付息等刚性支出需求大幅增长。全年实现收支平衡压力大,财政收支的矛盾日益突出。

四、下一阶段工作打算

   (一)强化收入组织,确保完成全年目标。密切关注经济形势,把握房地产等重点税源行业的发展变化,关注项目投资和新增税源的发展,及时发现组织收入的薄弱环节,努力保持财政收入在合理区间增长。加强与国地税部门沟通协调,强化税收征管,不收过头税,抓好税收稽查和清欠,建立与相关经济指标变化情况相衔接的指标体系,做到依法征收、应收尽收,努力完成全年财政收入目标。

  (二)加强库款管理,盘活财政存量资金。认真落实加强库款管理、盘活财政资金存量各项政策措施,在上半年清理存量资金的基础上,逐项进行梳理,对长期未支出的结余结转资金,分类加以盘活,收回总预算统筹用于稳增长、促改革、调结构、惠民生急需的支出。对于收回的结余结转资金,尽快组织执行,防止再次形成库款沉淀。同时要加强库款的统计分析,严防库款支付风险。

   (三)加快财政支出,提高资金使用效益。完善相关工作机制,提高资金审批速度和拨付效率,严格落实部门预算执行主体责任,确保财政资金尽早形成实际支出。扎实推进财政资金的统筹使用,加快支出进度,减小结余结转规模。抓紧做好省里已经下达的新增债券和置换债券的安排使用和监管等工作,努力提高债券资金使用效益。